城市管理局2017年度部门决算
2018-09-29 16:34:05 来源:本站 作者: 点击数:
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  目

  第一部分城市管理局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分城市管理局部门概况

  一、部门主要职能

  (一)负责贯彻执行有关城市管理的法规,拟订全县城市管理的规范性文件。

  (二)负责城区主次干道的清扫保洁、洒水降尘及垃圾处理等工作。

  (三)负责对城市市容环境,市政园林方面的违法、违章、违规行为进行监督、检查和管理,并实施行政处罚。

  (四)负责中心城区道路开挖、工程施工、建筑工地临时占用道路,余土废渣、建筑材料等流散物体运输,临街面店招牌和单位、门店外装修、灯饰改造的管理、监督。

  (五)负责编制中心城区市容环境设施建设规划和计划,负责大型市容环境设施配套建设、监管,参与城市规划、建设的联审和工程验收工作。

  (六)负责工商、交通、卫生、公安、环保、交警、国土等有关部门依法委托的部分城市管理职责的综合执法工作。

  (七)负责中心城区市政公用设施建设工作。

  (八)负责城区农贸市场行业监督管理,参与农贸市场的规划布局,做好市场培育发展、建设的管理服务。

  (九)履行城市管理委员会赋予的组织协调、监督检查、行政处罚等项职能。

  (十)承办县人民政府交办的其他工作。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位3个,包括:城市管理局机关、城市综合执法大队、环卫所。

  本部门2017年年末编制人数85人,其中行政编制0人,事业编制 85人;年末实有人数 101人,其中在职人员66人,离休人员 0人,退休人员35人;年末学生人数0人。

  第二部分2017年度部门决算表

  第三部分2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计 5634.77万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加0万元,增长0%;本年收入合计 5634.77 万元,较2016年增加1790.77万元,增长46.59%,主要原因是:工资调标后人员经费增加、养老保险制度改革后养老保险及职业年金第一年缴费、环卫外包费用增加、承担的主要城市基础设施建设任务增加,相应的基础设施建设费用也增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入5634.77 万元,占 100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计 5634.77万元,其中本年支出合计5634.77万元,较2016年增加1790.77万元,增长46.59%,主要原因是:工资调标后人员经费增加、养老保险制度改革后养老保险及职业年金第一年缴费、环卫外包费用增加、承担的主要城市基础设施建设任务增加,相应的基础设施建设费用也增加;年末结转和结余0万元,较2016年增加0万元,增长0%。

  本年支出的具体构成为:基本支出3015.42万元,占53.51 %;项目支出2619.35万元,占46.49%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为5634.77万元,决算数为5634.77万元,完成年初预算的100%。其中:

  (一)城乡社区支出年初预算数为5634.77万元,决算数为 5634.77 万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本单位主要支出为城乡社区支出项目。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3015.42万元,其中:

  (一)工资福利支出781.11万元,较2016年增加352.41万元,增长82.20%,主要原因是:工资调标后人员经费增加、养老保险制度改革后养老保险及职业年金第一年缴费造成工资福利支出增加。

  (二)商品和服务支出2022.06万元,较2016年增加789.60万元,增长64.07%,主要原因是:环卫外包中标后相关专项费用增加。

  (三)对个人和家庭补助支出122.44万元,较2016年减少47.36万元,下降27.90%,主要原因是:退休人员转为社保局发工资,退休费支出减少。

  (四)其他资本性支出89.81万元,较2016年减少63.59万元,下降41.45%,主要原因是:专用设备购置数量减少,支出费用减少。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52万元,决算数为23.54万元,完成预算的45.27 %,决算数较2016年减少19.06万元,下降44.74%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  (二)公务接待费支出年初预算数为23 万元,决算数为19.40 万元,完成预算的84.35 %,决算数较2016年减少1.50 万元,下降7.18%。主要原因是:单位内控制度较严,招待次数及招待金额有所减少。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出4.14 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算 0%,决算数较2016年增加 0 万元,增长0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为29万元,决算数为4.14 万元,完成预算的14.28 %,决算数较2016年减少17.56万元,下降80.92%。主要原因是:2016年的其他交通费用归入公务用车运行维护费用科目中。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出2111.87万元,较2016年增加879.41万元,增长71.35%,主要原因是环卫外包中标后相关专项经费增加。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额150万元,其中:政府采购货物支出 30万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额98 万元,占政府采购支出总额的 65.33 %,其中:授予小微企业合同金额52万元,占政府采购支出总额的34.67%。

  八、预算绩效情况说明

  本部门2017年度无预算绩效说明

  第四部分名词解释

  (一)收入科目

  财政拨款收入:指财政当年拨付的财政资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

  的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

  展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

  收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项

  收入,包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款

  收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安

  排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位

  当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

  基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

  规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受

  政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  支出科目

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

  生的人员支出和公用支出。

  项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,

  在基本支出之外发生的支出。

  经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

  展非独立核算经营活动而发生的支出。

  (三)“三公”经费

  纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用一

  般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

  运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国

  (境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用

  车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

  及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

  用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含

  外事接待)支出。

  (四)机关运行经费

  为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年城市管理局部门决算公开表.xls

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