吉水县妇女联合会2017年度部门决算
2018-09-29 16:42:40 来源:本站 作者: 点击数:
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  目

  第一部分县妇联概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分名词解释

  吉水县妇女联合会2017年度部门决算

  第一部分县妇联部门概况

  一、部门主要职能

  (一)团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展;

  (二)教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;

  (三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动妇女、儿童发展纲要的实施;

  (四)维护妇女儿童合法权益,向各级国家机关提出有关意见和建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助;

  (五)关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事;

  (六)巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业;

  (七)协助党委部门管理下一级团的组织;

  (八)积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解、友谊与合作,维护世界和平。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:吉水县妇女联合会。本部门2017年年末编制人数6人,其中行政编制5人,事业编制1人;年末实有人数5人,其中在职人员5人(含挂职人员1个),退休人员4人。

  第二部分县妇联2017年部门决算表

  (详见附表)

  第三部分2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计144.53万元,其中年初结转和结余0.41万元,较2016年增加63.46万元,增长78.28%;本年收入合计144.12万元,较2016年增加63.05万元,增长77.77%,主要原因是:财政调整了预算,2016年争取到的儿童活动中心300万项目款拨付了14.37万元,省里争取了项目资金32万元,预算增加了吉水县妇女第十四次妇代会13万元。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入144.12万元,占99.72%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计144.53万元,其中本年支出合计119.50万元,较2016年增加38.43万元,增长47.40%,主要原因是:增加了省里项目款和第十四次妇代会的费用;年末结转和结余25.03万元,较2016年增加25.03万元,主要原因是:省里项目还没验收,有些项目款还没拨付下去。

  本年支出的具体构成为:基本支出119.50万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为73.04万元,决算数为119.50万元,完成年初预算的163.61%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为73.04万元,决算数为119.50万元,完成年初预算的163.61%,主要原因是:财政调整了预算,2016年争取到的儿童活动中心300万项目款拨付了14.37万元,省里争取了项目资金32万元,预算增加了吉水县妇女第十四次妇代会13万元。

  (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

  ……

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出119.50万元,其中:

  (一)工资福利支出77.76万元,较2016年增加32.55 万元,增长72.00%,主要原因是:人员工资正常增资,2016年部分工作奖金及2017年的工作奖金。

  (二)商品和服务支出37.51万元,较2016年增加20.45万元,增长119.87%,主要原因是:2017年妇联召开了第十四次妇代会,增加了会议费;引进了旭昇电子和天承科技两个项目,增加了招商引资费用;另外请会计做2017年决算报表时将2017年省妇女儿童专项经费中的12.88万元列在商品和服务支出的专用材料费中,而实际上按照去年12月份的资产负债表中此项开支为0。

  (三)对个人和家庭补助支出4.24万元,较2016年减少14.56万元,增长下降77.45%,主要原因是:退休人员的工资不在本单位发放。

  (四)其他资本性支出0万元,较2016年增加0万元。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.6万元,决算数为0.52万元,完成预算的86.67%,决算数较2016年增加0.16万元,增长44.44%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长(下降)0%。

  (二)公务接待费支出年初预算数为0.6万元,决算数为0.52万元,完成预算的86.67%,决算数较2016年增加0.16万元,增长44.44%。主要原因是:妇联工作接待比2016年人次有所增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的%,决算数较2016年增加0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。主要原因是:公车改革。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出37.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加3.38万元,增长9.90%,主要原因是:2017年妇联召开了第十四次妇代会,增加了会议费,以及增加了招商引资费用。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

  八、预算绩效情况说明

  暂时还未绩效评价

  第四部分名词解释

  (一)收入科目

  财政拨款收入:指财政当年拨付的财政资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

  的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

  展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

  收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项

  收入,包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款

  收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安

  排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位

  当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

  基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

  规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受

  政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  支出科目

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

  生的人员支出和公用支出。

  项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,

  在基本支出之外发生的支出。

  经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

  展非独立核算经营活动而发生的支出。

  (三)“三公”经费

  纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用一

  般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

  运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国

  (境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用

  车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

  及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

  用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含

  外事接待)支出。

  (四)机关运行经费

  为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:吉水县妇联2017年度部门决算公开表.xls

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