吉水工业园区管理委员会部门2017年度部门决算
2018-09-29 16:58:32 来源:本站 作者: 点击数:
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  目

  第一部分部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分吉水工业园区管理委员会概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

  县工业园区是我县工业及开放性经济的主要部门,主要职责是:

  (一)负责吉水县工业园区的开发、建设管理工作。

  (二)负责县委、县政府委办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

  本部门2016年年末编制人数48人,其中参照公务员法管理人员22;财政补助人员26人。年末实有人数27人,包括行政编制人员11人、全额拨款事业人员16人;其中在职人员27,

  离休人员0人,退休人员0人。

  第二部分2017年度部门决算表(详见附表)

  第三部分2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计5586万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少21228万元,下降79.17%;本年收入合计5586万元,较2016年减少21228万元,下降79.17%,主要原因是:1、2017年政府性基金预算财政拨款收入比2016年少18102万元;2、2017年一般公共预算财政拨款收入比2016年少3126万元

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入5586万元,占100%;事业收入0万元,占%;经营收入0万元,占%;其他收入0万元,占%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计5586万元,其中本年支出合计5586万元,较2016年减少21228万元,下降79.17%,主要原因是:1、2017年基本支出比2016年少197万元2、2017年项目支出比2016年少21031万元。年末结转和结余万元,较2016年增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是:……

  本年支出的具体构成为:基本支出1356万元,占24.27%;项目支出4230万元,占75.73%;经营支出万元,占%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)万元,占%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为4000万元,决算数为5586万元,完成年初预算的139.65%。其中:

  (一)城乡社区支出年初预算数为4000万元,决算数为5056万元,完成年初预算的126.4%,主要原因是:园区基础设施建设增加

  (二)资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为530万元,完成年初预算的%,主要原因是:园区军民融合产业园标准厂房争取到省级补助

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1356万元,其中:

  (一)工资福利支出612万元,较2016年增加204万元,增长50%,主要原因是:人员增加,相应工资福利奖金增加

  (二)商品和服务支出633万元,较2016年增加368万元,增长138.86%,主要原因是劳务费和业务委托费增加

  (三)对个人和家庭补助支出37万元,较2016年增加14万元,增长60.87%,主要原因是:人员增加

  (四)其他资本性支出74万元,较2016年减少783万元,下降91%,主要原因是:专用设备购置减少

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27万元,决算数为27万元,完成预算的100%,决算数较2016年持平。

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

  (二)公务接待费支出年初预算数为27万元,决算数为27万元,完成预算的100%,决算数较2016年持平

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)%。;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)%。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是:……

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额9万元,其中:政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

  八、预算绩效情况说明:本部门未开展预算绩效工作。

  第四部分名词解释

  (一)收入科目

  财政拨款收入:指财政当年拨付的财政资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入,包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  支出科目

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

  经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。

  (三)“三公”经费

  纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

  (四)机关运行经费

  为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度园区管委会部门决算公开表.xls

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