吉水县环保局部门2017年度部门决算
2018-09-29 17:06:18 来源:本站 作者: 点击数:
【字体:
打印

  目

  第一部分吉水县环保局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分吉水县环境保护局概况

  一、部门主要职责

  吉水县环境保护局是主管环境保护工作的县政府组成部门,主要职责是:依照国家和省、市、县有关法律、法规、政策,对全县环境保护工作实施统一监督管理,保护和改善生活环境与生态环境,防治污染和其他公害,保障公民身体健康,促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

  二、部门基本情况

  吉水县环保局共有预算单位1个。编制人数34人,其中:行政编制10人、全额拨款事业编制24人;实有人数35人,其中:在职人数35人,包括行政人员11人、全额拨款事业人员24人;退休人1人。

  第部分吉水县环境保护局2017年部门决算表

  (详见附表)

  第部分2017部门决算情况说明

  一、收入算情况说明

  2017年县环保局收入总额619.34万元,2016年增加36.42万元,较上年增长6.25%,主要原因是财政拨款收入增加。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入619.34万元,占收入总额的100%。

  二、支出算情况说明

  2017年县环保局支出算总额为619.34万元,较上年增加36.42万元,增长6.25%,主要原因是2017年人员增加,导致工资福利支出增加,人员经费支出增加。

  本年支出的具体构成为:基本支出547.36万元,占支出算总额的88.38%,包括工资福利支出385.1万元商品和服务支出135.72万元对个人和家庭的补助支出26.54万元;项目支出71.98万元,占支出决算总额的11.62%。

  三、财政拨款支出情况说明

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为359.72万元,决算数619.34万元,完成年初预算172.17%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为359.72万元,决算数为619.34万元,完成年初预算的172.17%,主要原因是:人员工资福利增加,专用设备购置费用增加

  (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出411.64万元,其中:

  (一)工资福利支出385.1万元,较2016年增加124.47万元,增长47.7%,主要原因是:2017年人员增加及正常增资等,包括环保津贴和奖金

  (二)商品和服务支出135.71万元,较2016年减少45.36万元,下降25.05%,主要原因是:日常经费缩减,减少了三公经费等相关费用的支出

  (三)对个人和家庭补助支出26.54万元,较2016年减少22.14万元,下降45.48%,主要原因是:2017年奖励金减少

  (四)其他资本性支出71.98万元,较2016年增加减少20.22万元,主要原因是:购买专用设备。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27万元,决算数为15.64万元,完成预算的57.93%,决算数较2016年减少10.18万元,下降39.43%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

  (二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为6.75万元,完成预算的45%,决算数较2016年减少2.8万元,主要原因是:减少公务接待次数和消费金额,部分公务接待费用因餐馆问题在2018年结清。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出8.89万元,完成预算的74.08%,决算数较2016年减少7.38万元主要原因是:上交了两部公车,大大减少了公车维护费用。其中公务用车购置年初预算数为0万元

  六、机关运行经费等重要事项的说明

  2017年一般公共决算机关运行经费135.71万元,与2016年一般公共决算机关运行经费减少45.36万元。其中:办公费10.53万元、印刷费1.53万元、咨询费0.59万元、水费0.17万元、电费4.4万元、取暖费2.5万元、邮电费3.2万元、差旅费16.51万元、维修(护)费0.63万元、培训费0.13万元、专用材料费0.8万元、公务接待费6.75万元、劳务费8.41万元、委托业务费23.56、工会经费16.55万元、公务用车运行维护费8.89万元、其他交通费用5.17万元、其他商品和服务支出24.69万元

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  八、预算绩效情况说明

  我局暂时无项目支出绩效管理

  第四部分名词解释

  (一)收入科目

  财政拨款收入:指财政当年拨付的财政资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

  的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

  展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

  收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项

  收入,包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款

  收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安

  排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位

  当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

  基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

  规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受

  政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  支出科目

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

  生的人员支出和公用支出。

  项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,

  在基本支出之外发生的支出。

  经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

  展非独立核算经营活动而发生的支出。

  (三)“三公”经费

  纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用一

  般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

  运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国

  (境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用

  车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

  及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

  用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含

  外事接待)支出。

  (四)机关运行经费

  为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表.xls

上一篇:吉水环保局2018年部门 预算编制说明 下一篇:吉水县环保局2019年部门 预算编制说明
网站地图 关于我们 工作联系 法律声明

吉水县人民政府主办 吉水县信息中心承办 © 2013 版权所有 赣ICP备11008621号-1
网站标识码:3608220011     联系电话:0796-8680881   电子邮箱:jishui@jian.gov.cn
赣公网安备 36082202000108号    技术支持:维网科技 您是第0访问者!

微信
手机版
服务中心