吉水县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告(书面)
2019-03-04 11:13:06 来源:本站 作者: 点击数:
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​  2019年2月22日在吉水县第十六届人民代表大会第四次会议上

  县财政局局长阮元生

  各位代表:

  受县人民政府委托,现将吉水县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请大会审议,并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

  一、2018年财政预算执行情况

  2018年,面对复杂多变的经济形势,财税部门在县委、县政府坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导和支持下,主动作为勇担当,攻坚克难抓收入,重点倾斜保民生,锐意进取抓改革,实现了稳中有进、稳中提质,全年财政预算执行情况良好,促进了县经济社会平稳较好发展。

  (一)一般公共预算执行情况

  2018年全县财政总收入完成180615万元,较上年增长11.63%其中:公共财政预算收入完成110038万元,增长9.2%,完成调整预算的100%;上划中央收入完成63812万元,增长15.57%;上划省级收入完成6765万元,增长16.5%。

  各征收部门完成情况:税务部门完成税收收入149614万元,比上年增加15322万元,增长11.4%,占财政总收入的82.84%;财政部门完成非税收入31001万元,比上年增加3492万元,增长12.7%,占财政总收入的17.16%。

  2018年全县公共财政预算支出完成414124万元,比上年增加63075万元,增长18%。其中:县级财力安排支出20.6亿元,占49.7%,上级补助财力安排支出20.8亿元,占50.3%。

  试算平衡情况:公共财政预算收入加上级补助收入、债务转贷收入、上年结转和调入资金等项目,预计收入总计42.8亿元。公共财政预算支出加上解支出债务还本支出,预计支出总计42.6亿元。实现收支平衡,略有结余(具体数据还有待与省、市财政结算后再确定)。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2018年政府性基金预算收入完成136268万元,比上年增加46638万元,增长52%。其中:国有土地收益基金收入7592万元,农业土地开发资金收入489万元,国有土地使用权出让收入126585万元,彩票公益金收入364万元,城市基础设施配套收入1238万元

  2018年政府性基金预算支出完成76474万元,比上年减少15637万元,下降17%。其中:国有土地使用权出让相关支出71085万元,大中型水库移民后扶支出4762万元,大中型水库库区基金支出88万元,旅游发展基金支出33万元,彩票公益金支出506万元

  试算平衡情况:政府性基金预算收入加上级补助收入、专项债券收入和上年结余,预计收入16.8亿元。政府性基金预算支出加上解上级支出和调出资金,预计支出16.5亿元。实现收支平衡,略有结余(具体数据还有待与省、市财政结算后再确定)。

  (三)社会保险基金预算执行情况

  2018年社会保险基金收入12.51亿元,支出10.38亿元,本年收支结余2.13亿元,滚存结余12.02亿元。

  上述预算执行数据在完成与省、市财政结算和决算汇编后还会有所变动,届时再向县人大常委会报告。

  (四)主要工作开展情况

  一年来,全县财政工作紧紧围绕县委、县政府的决策部署,以县人代会确定的财政收支预算为目标,积极发挥财政职能,各项重点工作有序开展。

  1、千方百计育财源稳增长

  多措并举,努力挖潜增收,确保财政收入有质有量。一是强化收入调度。将全年收入任务层层分解至各级各部门,定期召开收入形势分析会,对影响收入增长的政策因素深入分析研讨,明确工作重点提高组织财政收入的预见性和主动性。二是加强税源管控。建立财政收入预警机制,做好收入预测、谋划征管措施、精准调度、有效分析,密切跟踪经济税源变化,着力加强税源监控,抓好重点税种、重点企业和重点环节的征收,确保应收尽收。三是加大企业帮扶。落实各项税收优惠和财政扶持政策,降低企业生产成本,共拨付产业引导资金3.46亿元;积极开展“财园信贷通”工作,年贷款余额2.85亿元,为企业发展提供资金支持,帮助企业做大做强。

  2、勤俭节约调结构惠民生

  继续坚持“保工资,保运转,保民生,保重点”的支出原则,调整和优化支出结构,坚持以保障民生为重点,全年民生事业支出35.5亿元,比上年增长19.6%,占财政支出比重为85.8%。改善城乡居民生活环境。投入1.8亿元用于605个美丽乡村点建设,拨款2100多万元实施农村清洁工程,投入近亿元对全县住宅小区、无物业小区、安置小区改造提升,投入资金6000余万元对县城农贸市场完成改造。加大教育事业投入。认真落实义务教育经费保障制度,增加公办幼儿园和公办高中生均公用经费,启动吉水二中迁建,继续完善教育园区和农村中小学校校园建设,提高班主任津贴,教育投入持续加力,教育支出同比增长13.2%。加快卫生健康事业发展。加大投入推进“健康吉水”项目建设,全面改善县乡医疗机构医疗设备、设施,提升医疗机构保障人民群众健康需求的能力水平,增加县医院、中医院财政经费拨款,医疗卫生支出同比增长20.8%。加大对低收入家庭和被征地农民保障力度。提高城乡低保、特困供养、优抚救济等人员保障补助标准,全年共发放低收入家庭生活补助、城乡医疗救助、孤儿基本生活、困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴、临时困难救助、自然灾害救助等各类补助、救助金9500多万元。至2018年,政府共投入资金2.81亿元用于被征地农民养老保险补贴。落实惠农补贴资金发放到位。完善和规范惠农补贴发放程序,通过“一卡通”发放惠农资金2.83亿元,惠及农户10万余户,各项惠农补助按时足额发放到位,确保各项惠农政策落到实处。全力保障脱贫攻坚工作。整合财政涉农扶贫资金13042万元,对统筹整合的所有资金进行统一规范管理,涵盖了资金分配、使用、管理、监督的全过程,明确了部门分工、操作程序、资金用途、监管措施、绩效评价等方面的具体内容保障重点项目支出。在保工资、保民生支出的基础上,争取省财政厅债券转贷资金4.21亿元,争取高铁小镇、赣江流域水生态综合治理、105国道改造3个重大PPP项目成功进入财政部项目管理库,有效保障了全县各项重点支出。

  3、深化改革提质效促发展

  以改革创新为动力,进一步深化财政体制机制改革,激发财政运行活力。一是积极开展投融资平台转型改革。通过全面清理盘查全县政府性资产资源,把资产合规注入平台公司,提高平台公司的市场化融资能力,通过拓展公司经营性业务,增强平台公司造血能力,实现实体化、市场化转型,建立现代企业制度,助力我县新型城镇化建设及产业升级转型。二是全面推进综合治税工作。以推进综合治税为目的,以现代信息技术网络为手段,按照“注重实效、全面推进、规范管理、形成体系”的原则,整合各部门、各单位涉税信息和资源,建立“政府领导、财政牵头、税务主管、部门配合、司法保障、社会参与、信息支撑”的综合治税机制,提升信息管税和税收征管水平有针对性地加强日常税收的征管,强化措施,防止税收流失。三是继续加强预决算公开。按照《预算法》要求,将财政预决算和各部门单位收支预决算、“三公”经费预决算向社会公开,提高政府收支透明度,接受人民群众的监督。四是开展预算绩效评价管理试点工作。按照预算编制有目标、执行有监控、完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的要求。选择了农业、水利、科技、文化、交通、扶贫等部门的专项资金开展绩效评价管理工作试点,通过创新管理方式,摸索总结经验,实现财政资金由重分配向重绩效的转变。

  4、科学理财严管理抓落实

  在预算执行工作中,既要想办法完成支出序时进度,更要想办法“花好钱”,防止“乱花钱”,提高财政管理水平。一是深化政府采购管理。2018年共组织实施政府采购973次,采购资金39537万元,节约采购资金5850万元,节约率12.9%。二是积极开展财政投资评审工作。坚持“不唯增、不唯减、只唯实”的投资评审理念,认真履行财政投资评审职责,不断完善评审机制。2018年共评审项目313个,项目送审总金额约25.6亿元,审定金额21.7亿元,节约资金3.89亿元,审减率15.2%。三是积极盘活存量资金。继续开展对财政专项资金结转结余清理,共清理2015年及以前年度的财政结余结转资金2.07亿元,其中调整项目统筹安排用于绿色殡改支出9100万元。四是加强财政监督检查。充分发挥公务消费网络监管平台作用,从严控制“三公”经费支出增长,全年“三公”经费支出2855万元,占预算计划的79.5%,控制在预算计划之内,比上年下降2.2%,支出总额逐年压缩,其中公务接待费下降2.12%,公车购置及运行费下降3.47%;认真开展乡镇“小金库”治理和贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律专项检查,对检查中发现的问题,已根据财经制度有关要求进行了整改。

  在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,全县财政运行和管理中还存在一些困难和问题。主要表现在:总量不大,人均偏低,收支平衡依然突出;存量债务还本付息开始进入高峰期,财政稳健运行的压力加大;资金使用效益有待提高财政资金绩效管理有待加强等。对于这些问题,我们将保持清醒头脑,负重前行攻坚克难,在今后的工作中采取有效措施加以解决。

  二、2019年财政预算草案

  2019年全县财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念和高质量发展要求,做实财政收入,深化财税改革,强化资金监管,提高科学聚财理财水平;优化财政资源配置,确保“四保”支出,继续打好三大攻坚战,提高保障和改善民生水平,确保全县经济社会持续健康发展。

  根据上述指导思想,根据财政收支政策要求和“量入为出、收支平衡,统筹兼顾、保障重点,量力而行、防范风险,规范管理、注重绩效”的原则,2019年财政收支预算拟安排如下:

  (一)公共财政预算收支安排

  2019年财政总收入200500万元,比上年增长11%。其中:公共财政预算收入121000万元,比上年增长10%;上划中央和省级收入79500万元,比上年增长12.6%。分部门为:税务部门166400万元,比上年增长11.2%;财政部门34100万元,比上年增长10%。

  按上述公共财政预算收入计划,加上上级补助收入178725万元(预计),预算财力为299725万元,安排公共财政预算支出299725万元,收支平衡。

  2019年省财政批复我县第一批一般债券转贷收入9252万元,其中新增一般债券7687万元,再融资一般债券1565万元。计划安排支出项目:沿湖西路新建工程2000万元,田馨花园保障房2000万元,吉水二中迁建3687万元,到期债券还本支出1565万元。

  (二)政府性基金预算收支安排

  2019年政府性基金预算收入150000万元,安排基金支出150000万元,收支平衡。

  省财政批复我县第一批专项债券转贷收入19071万元,其中新增专项债券17053万元,再融资专项债券2018万元。计划安排支出项目:老县委县政府棚户区改造17053万元,到期债券还本支出2018万元。

  (三)社会保险基金预算收支安排

  2019年社会保险基金预算收入112384万元,预算支出109556万元,当年结余2528万元,滚存结余120788万元。

  三、2019年财政主要工作

  为确保完成全年预算目标任务,我们将重点抓好以下六方面的工作:

  (一)做好“增”“减”文章,做大做优财政蛋糕。

  一是认真学习领会贯彻落实习近平总书记就减税降费工作作出的最新重要批示精神。既要不折不扣落实减税降费政策,又要积极挖掘培育税源,均衡组织收入,实现量质并举,确保财政收支运行平稳,全面发挥积极财政政策效应;是培育新的税收增长点。密切跟踪财政经济形势,加大招商引资力度,突出工业发展、平台建设和企业帮扶,壮大财源基础;是着力培育主体财源。落实支持企业发展的各项优惠政策,加大企业支持力度。灵活运用贴息、担保等方式,为中小企业缓解融资难问题,帮助企业发展,壮大后续财源;是完善综合治税机制。推动税务、财政和非税各执收单位综合治税信息共享,发挥综合治税平台作用,推动综合治税科学化、精细化、规范化管理,切实堵塞收入漏洞,确保应收尽收。

  (二)强化预算执行,完善预算管理机制

  一是全面实施预算绩效管理。从编制预算开始,同步开展绩效管理工作,按照“谁申请资金,谁编制目标”、“谁分配资金,谁审核目标”、“谁批复预算,谁批复目标”的原则,把绩效管理落实到预算管理的全过程;二是从严控制预算追加。牢固树立过紧日子的想,大力压缩一般性支出,推进节约型政府建设,原则上中途不得预算追加;三是进一步优化财政支出结构。支出增长继续向民生、脱贫攻坚、安全环保领域倾斜,真正将财政资金用在刀刃上。

  (三)全力改善民生,打赢脱贫攻坚战

  一是坚持民生优先,持续加大民生投入,着力补短板、强弱项,将资金重点投入民生领域,全力支持重大民生项目建设;二是在统筹整合财政涉农资金整合的基础上,创新政策机制,构建务实管用的财政扶贫体系,将有限财力集中精准投放,使扶贫资金直接惠及贫困户;三是充分利用财政扶贫小额信贷风险补偿机制,引导和撬动金融资本对扶贫领域的增倍投入,多举措确保完成脱贫攻坚任务。

  (四)广筹各方资金,推进重点项目建设

  一是坚持“以项目为中心”的发展导向,紧扣国家产业发展政策,结合我县实际,调动部门积极性,全力做好项目的筛选申报,争取一批投资规模大、带动能力强的重大项目,壮大经济实力、增加财政收入;二是发挥财政资金的引导、杠杆效应,推广运用政府与社会资本合作(PPP)模式,规划和推介PPP项目,吸引社会资金投入;三是强化项目管理,建立动态监管平台,加强重点项目推进力度,尽早发挥项目效益四是完成平台转型工作,逐步完善规范项目立项、实施委托代建等体制机制,推动项目融资市场化运作,同时,提高国有资产的运营能力,确保全县国有资产的保值增值。

  (五)深化财政改革,增强财政工作效能

  一是强化预算绩效信息公开。在各预算单位预决算公开的基础上,加大整体支出绩效与专项资金绩效公开力度,实现预算单位从晒“对账单”向晒“成绩单”的转变,加快推进绩效管理法制化进程;二是继续推进国库集中支付改革。不断完善现代国库管理运行机制,全面推行国库集中支付电子化,有效提升财政资金运行调控能力;三是加大公务卡改革推行力度。扩大公务卡强制结算目录范围,堵塞现金管理和财务报销漏洞,进一步提高预算单位财务管理水平和公共财政支出透明度;四是加强政府性债务管理。严控增量化解存量,扎实做好政府债务风险防控,守住风险底线。五是规范国有资产管理。深入推进资产管理与预算管理、国库管理相结合,着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律、从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位资产管理体系,整合国有资产资源,拓展融资渠道,推进国有资产资本化和资金化

  (六)强作风树形象,提高财政队伍整体素质

  主动适应形势发展要求,加强自身建设,切实提高工作质量和执行力。一要加强队伍建设适应新常态对财政工作的新要求,根据业务发展需要,推动干部职工更新知识结构,提升工作能力。二要切实落实党风廉政建设主体责任和监督责任,建立健全改进作风建设长效机制,教育培养全体财政干部严守政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律。三要增强服务意识。牢固树立“没有权力,只有服务”的理念,继续推行“担当实干,马上就办”工作作风,进一步提高机关效能,转变工作作风。

  各位代表:2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大、意义深远。我们将在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督指导和县政协的关心支持下,提升政治站位,找准职能定位,认清形势、保持定力,放开手脚、迎难而上,奋力开创新时代全县财政工作新局面!

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