吉水县老年体协2019年部门 预算编制说明
2019-03-29 14:47:02 来源:本站 作者: 点击数:
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  目

  第一部分吉水县老年体协概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分吉水县老年体协2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分吉水县老年体协2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分名词解释

  第一部分吉水县老年体协概况

  一、部门主要职责

  县老年体协主要职责是:贯彻党中央、国务院有关老年体育工作的方针政策和上级指示、决议,结合本县实际组织开展体育工作。

  二、部门基本情况

  县老年体协2019年的主要工作任务是:继续抓好老年体育和老年体育科普工作;承办上级交办的其他工作。县老年体协共有预算单位3个,包括老年体协、钓鱼协会和老干部发挥作用协会。编制人数2人,其中:全额拨款事业编制2人;实有人数2人,其中:在职人数1人,退休人员1人。

  第二部分吉水县老年体协2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年县老年体协收入预算总额33.23万元,较上年预算收入减少2.32万元,增减率为6.53%,主要原因是人员退休,其中:财政拨款收入33.23万元,占收入预算总额的100%

  (二)支出预算情况

  2019年县老年体协支出预算总额为33.23万元,较上年预算安排减少2.32万元。

  按支出项目类别划分:基本支出33.23万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出7.24万元、商品和服务支出20.79万元、对个人和家庭的补助支出0.20万元、其他性资本支出5万元。

  按支出功能分类科目划分:文化旅游体育与传媒31.42万元,占支出预算总额的94.55%;社会保障和就业支出0.97万元,占支出预算总额的2.92%;卫生健康支出0.28万元,占支出预算总额的0.83%;住房保障支出0.56万元,占支出预算总额的1.69%。

  按支出经济分类科目划分:工资福利支出7.24万元,占支出预算总额的21.79%;商品和服务支出20.79万元,占支出预算总额的62.56%;对个人和家庭的补助支出0.20万元,占支出预算总额的0.60%;其他资本性支出5万元,占支出预算总额的15.05%。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年县老年体协财政拨款支出预算总额为33.23万元,较上年预算安排减少2.32万元。具体支出情况是一般公共服务支出33.23万元

  (四)政府性基金情况

  2019年县老年体协无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年一般公共预算机关运行经费20.79万元,其中:办公费4.00万元、印刷费0.50万元、水费0.50万元、电费0.50万元、邮电费0.30万元、差旅费1.00万元、维修维护费0.80万元,会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费0.90万元、劳务费6.00万元、工会经费0.30万元、其他商品和服务支出3.99万元。

  (六)政府采购情况

  2019年度县老年体协政府采购预算总额5.00万元,其中:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至20188月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。单价50万元(含50万元)以上通用设备0台(套)。单价100万元(含100万元)以上专用设备0台(套)。

  (八)绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年县老年体协“三公”经费支出预算安排0.90万元。

  (一)因公出国(境)经费

  2019年县老年体协无出国(境)预算安排。

  (二)公务接待费费

  2019年县老年体协公务接待费预算安排0.9万元,与2018年县老年体协接待费预算安排持平。

  (三)公务用车运行维护费和公务用车购置

  2019年县老年体协公务用车运行维护费和公务用车购置无预算安排。

  第三部分吉水县老年体协2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  三、“三公”经费

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  四、机关运行经费

  机关运行经费为各部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年老年体协预算表.xls

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