吉水县总工会2019年部门 预算编制说明
2019-03-29 14:52:33 来源:本站 作者: 点击数:
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  目

  第一部分吉水县总工会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分吉水县总工会2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019“三公”经费预算情况说明

  第三部分吉水县总工会2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分名词解释

  第一部分吉水县总工会概况

  一、部门主要职责

  县总工会是主管全县工会工作的县委组成部门,主要职责是:维护全县职工的合法权益和民主权利;动员和组织全县职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务;代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

  二、部门基本情况

  县总工会共有预算单位1编制人数11人,其中:行政编制7人、全额拨款事业编制4。单位实有在职人数9人,包括行政人员6人、全额拨款事业人员3人;退休人10人。

  第二部分吉水县总工会2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年县总工会收入预算总额840.03万元,较上年预算收入增加613.95万元,增减率为271.56%,主要原因是增加了工会经费划拨经费,其中:财政拨款收入840.03万元,占收入预算总额的100%

  (二)支出预算情况

  2019年县总工会支出预算总额为840.03万元较上年预算安排增加613.95万元,增减率为271.56%,主要原因是增加了工会经费划拨经费。

  按支出项目类别划分:基本支出840.03万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出105.72万元、商品和服务支出702.31万元、对个人和家庭的补助支出14万元其他性资本支出18万

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出840.03万元,占支出预算总额的100%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出105.72万元占支出预算总额的12.58%;商品和服务支出702.31万元占支出预算总额的83.61%;对个人和家庭的补助支出14万元占支出预算总额的1.67%;其他资本性支出18万元占支出预算总额的2.14%。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年县总工会财政拨款支出预算总额为840.03万元,较上年预算安排增加613.95万元,增减率为271.56%,主要原因是增加了工会经费划拨经费。具体支出情况是一般公共服务支出840.03万元

  (四)政府性基金情况

  2019年县总工会无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年一般公共预算机关运行经费702.31万元,与2018年一般公共预算机关运行经费增加581.45万元,增减率为481.09%,其中:办公费25.00万元、印刷费5.00万元、水费0.36万元、电费1.50万元、邮电费2.00万元、物业费0.40万、差旅费5.00万元、会议费10.00万元、培训费3.00万元、公务接待费8.80万元、劳务费25.00万元、工会经费577.94万元、其他交通费5.00万元、其他商品和服务支出32.81万元。

  (六)政府采购情况

  2019年度县总工会政府采购预算总额18.00万元,其中:政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。单价50万元(含50万元)以上通用设备0台(套)单价100万元(含100万元)以上专用设备0台(套)。

  (八)绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年县总工会“三公”经费支出预算安排8.80万元。

  (一)因公出国(境)经费

  2019年县总工会无出国(境)预算安排。

  (二)公务接待费费

  2019年县总工会公务接待费预算安排8.80万元,与2018年县总工会接待费预算安排持平。

  (三)公务用车运行维护费和公务用车购置

  2019年县总工会公务用车运行维护费和公务用车购置无预算安排。

  第三部分吉水县总工会2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  三、“三公”经费

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年总工会预算公开表.xls

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