吉水工业园区管委会2019年部门预算编制说明
2019-03-29 14:54:45 来源:本站 作者: 点击数:
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  目

  第一部分吉水工业园区管委会概况

  一、部门主要职责

  二、部门2019年主要工作任务

  三、部门基本情况

  第二部分吉水工业园区管委会2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019“三公”经费预算情况说明

  第三部分吉水工业园区管委会2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分名词解释

  第一部分吉水工业园区管委会概况

  一、部门主要职责

  吉水工业园区管委会我县工业及开放性经济的主要部门。主要职责是:

  (一)负责吉水工业园区的开发、建设管理工作。

  (二)负责县委、县政府委办的其他工作。

  二、部门2019年主要工作任务

  (一)继续深化园区体制机制改革,激化干部干事创业活力。

  (二)继续做优发展平台,完善基础设施配套功能,提高项目承载能力。

  (三)继续全力招大引强,加快产业集群集约发展,提升主导产业集聚度。

  (四)倾力帮扶企业,保障企业分享省市县三级帮扶政策红利,提升企业效益。

  三、部门基本情况

  吉水工业园区管委会共有预算单位1编制人数48人,其中:行政编制30人、全额拨款事业编制18人;实有人数32人,其中:在职人数32人,包括行政人员12人、全额拨款事业人员20人;退休人员0人。

  第二部分吉水工业园区管委会2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019吉水工业园区管委会收入预算总额1000万元,较上年预算收入持平,无增减,主要原因是根据园区管委会财政体制管理每年定额补助1000万元,其中:财政拨款收入1000万元,占收入预算总额的100%

  (二)支出预算情况

  2019吉水工业园区管委会支出预算总额为1000万元,较上年预算安排持平

  按支出项目类别划分:基本支出1000万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出623.31万元、商品和服务支出316.69万元、其他资本性支出60万元

  按支出功能分类科目划分:社会保障和就业40.37万元,占支出预算总额的4.03%;卫生健康支出11.58万,占支出预算总额的1.16%;城乡社区支出924.89万元占支出预算总额的92.49%住房保障支出23.16万元,占支出预算总额的2.32%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出623.31万元占支出预算总额的62.33%;商品和服务支出316.69万元占支出预算总额的31.67%;其他资本性支出60万元占支出预算总额的6%

  (三)财政拨款支出情况

  2019年吉水工业园区管委会财政拨款支出预算1000万元,较上年预算安排持平具体支出情况是社会保障和就业40.37万元,卫生健康支出11.58万元,城乡社区支出924.89万,住房保障支出23.16万元。

  (四)政府性基金情况

  2019年吉水工业园区管委会无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年一般公共预算机关运行经费316.69万元,与2018年一般公共预算机关运行经费减少86.22万元,减少率为21.4%。主要原因是其他商品和服务支出减少其中:办公费15.01万元、印刷费12.12万元、咨询费5.2万元、手续费3.5万元、水费2.46万元、电费16.73万元、邮电费13.62万元、取暖费0.84万元、差旅费23.3万元、维修(护)费6.89万元、会议费1.5万元、培训费2.94万元、公务接待费27万元、劳务费25.69万元、业务委托费100.12万元、工会经费7.64万元、福利费2.6万元、其他交通费用7.92万元、其他商品和服务支出41.61万元。

  (六)政府采购情况

  2019年度吉水工业园区管委会政府采购预算总额60万元,其中:政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。单价50万元(含50万元)以上通用设备0台(套),分别为单价100万元(含100万元)以上专用设备0台(套),分别为(八)绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年吉水工业园区管委会“三公”经费支出预算安排27万元。

  (一)因公出国(境)经费

  2019年吉水工业园区管委会无出国(境)预算安排。

  (二)公务接待费费

  2019年吉水工业园区公务接待费预算安排27万元,与2018年园区管委会接待费预算安排持平。

  (三)公务用车运行维护费和公务用车购置

  2019年吉水工业园区管委会公务用车运行维护费和公务用车购置无预算安排。

  第三部分吉水工业园区管委会2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  三、“三公”经费

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

园区管委会2019年部门预算公开表.xls

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