吉水县城市管理局2019年部门 预算编制说明
2019-03-29 14:56:15 来源:本站 作者: 点击数:
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  目

  第一部分吉水县城市管理局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分吉水县城市管理2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019“三公”经费预算情况说明

  第三部分吉水县城市管理2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分名词解释

  第一部分吉水县城市管理局概况

  一、部门主要职责

  吉水县城市管理局是主管城市管理工作的县政府直属部门,主要职责是:市容市貌、城市秩序、环境卫生、市政设施、园林绿化、城区农贸市场管理及实施城市管理领域相对集中行政处罚权工作等。

  二、部门基本情况

  吉水县城管局现有预算单位3个,包括局机关和2个所属预算单位:城市综合执法大队和环卫所。编制85人,其中:全额拨款事业编制85人;实有人数101人,其中:在职人数66人,包括行政人员0人、全额拨款事业人员66人;停薪留职人员0人;退休人34;遗属补助1人。

  第二部分吉水县城市管理局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年县城市管理局收入预算总额1074.72万元,较上年预算收入增加299.44万元,增减率为38.62%,主要原因是人员增加,城区面积扩大,人员各项经费及人员正常增资,其中:财政拨款收入1074.72万元,占收入预算总额的100%

  (二)支出预算情况

  2019年县城市管理局支出预算总额为1074.72万元,较上年预算安排增加299.44万元,增减率为38.62%,主要原因是人员增加,城区面积扩大,人员各项经费及人员正常增资。

  按支出项目类别划分:基本支出1074.72万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出515.46万元、商品和服务支出491.99万元、对个人和家庭的补助支出32.02万元、其他资本性支出35.25万元。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出1025.36万元,占支出预算总额的95.41%;社会保障和就业支出29.65万元,占支出预算总额的2.76%;医疗卫生支出1.92万,占支出预算总额0.18%住房保障支出17.79万元,占支出预算总额的1.65%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出515.46万元占支出预算总额的47.96%;商品和服务支出491.99万元占支出预算总额的45.78%;对个人和家庭的补助支出32.02万元占支出预算总额的2.98%;其他资本性支出35.25万元占支出预算总额的3.28%。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年县城市管理局财政拨款支出预算1074.72万元,较上年预算安排增加299.44万元,增减率为38.62%,主要原因是人员增加,城区面积扩大,人员各项经费及人员正常增资。具体支出情况是一般公共服务1025.36万元,社会保障和就业29.65万元,医疗卫生支出1.92万,住房保障支出17.79万元。

  (四)政府性基金情况

  2019年县城市管理局无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年一般公共预算机关运行经费491.99万元,与2018年一般公共预算机关运行经费增加420.54万元,增减率为588.58%其中:办公费6.12万元、印刷费3.50万元、水费0.40万元、手续费0万元、电费2.18万元、邮电费3.70万元、取暖费1.60、差旅费20.40万元、维修(护)费0.70万元、会议费1.0万元、培训费0.70万元、公务接待费21.0万元、专用材料费0.20万元、劳务费292.69万元、委托业务费0万元、工会经费24.60万元、福利3.17、公务用车运行维护费14.0万元、其他交通费14.20万元、公务交通补贴0万元、其他商品和服务支出81.83万元。

  (六)政府采购情况

  2019年度县城市管理局政府采购预算总额35.25万元,其中:政府采购货物预算35.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年8月31日,部门共有车辆23辆[局机关9辆(其中5辆为住建局划入)、城市综合执法大队6辆、环卫所8辆],其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车15辆、其他车辆6辆。单价50万元(含50万元)以上通用设备0台(套),分别为单价100万元(含100万元)以上专用设备1台(套),分别为垃圾压缩车

  (八)绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年县城市管理局“三公”经费支出预算安排35.0万元:

  (一)因公出国(境)经费

  2019年县城市管理局无出国(境)预算安排。

  (二)公务接待费费

  2019年县城市管理局公务接待费预算安排21.0万元,与2018年县财政局接待费预算安排持平,其中:县城市管理机关接待费预算安排10.0万元,县城市综合执法大队接待费预算安排6.0万元、县环卫所接待费预算安排5.0万元。

  (三)公务用车运行维护费和公务用车购置

  2019年县城市管理局公务用车运行维护费安排14.0万元,公务用车购置无预算安排。

  第三部分吉水县财政局2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  三、“三公”经费

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  四、机关运行经费

  机关运行经费为各部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (一)收入预算情况

  2019年县城管局收入预算总额1074.72万元,其中:财政拨款收入1074.72万元,占收入预算总额的100%.

  (二)支出预算情况

  2019年县城管局支出预算总额为1074.72万元。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出1074.72万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出515.46万元、商品和服务支出491.99万元、对个人和家庭的补助支出32.02万元;其他资本性支出35.25万元。

  按支出功能分类科目划分:社会保障和就业29.65万元,占支出预算总额的2.76%;城乡社区事务1025.36万元,占支出预算总额的95.41%;住房保障支出17.79万元,占支出预算总额的1.65%;社会保险基金支出1.92万元,占支出预算总额的0.18%

  (三)财政拨款支出情况

  2019年县城管局财政拨款支出预算1074.72万元,占支出预算总额的100%,其中:一般公共预算拨款支出1074.72万元。具体支出情况是:社会保障和就业29.65万元,占支出预算总额的2.76%;城乡社区事务1025.36万元,占支出预算总额的95.41%;住房保障支出17.79万元,占支出预算总额的1.65%;社会保险基金支出1.92万元,占支出预算总额的0.18%

  五、“三公”经费预算情况

  2019年县城管“三公”经费支出预算安排35.0万元:

  (一)因公出国(境)经费

  2019年县城管局无出国(境)预算安排。

  (二)公务接待费

  2019年县城管局接待费预算安排21.0万元,与2018年县城管局接待费预算安排持平。

  (三)公务用车运行维护费和公务用车购置

  2019年县城管局公务用车购置无预算安排,公务用车运行维护费预算安排14万元。

2019年县城市管理局部门预算相关表格.xls

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