吉水县交通运输局2019年部门 预算编制说明
2019-03-29 14:56:57 来源:本站 作者: 点击数:
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  目

  第一部分吉水县交通运输局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分吉水县交通运输局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分吉水县交通运输局2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分名词解释

  第一部分吉水县交通运输局概况

  一、部门主要职责

  县交通运输局是主管全县交通运输工作的县政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规,组织拟订全县公路、水路交通行业发展规划,负责和组织公路及其设施建设、维护,指导交通运输基础设施管理和维护,负责公路路政管理和运政管理,负责道路运输、经营性客货运输,站(场)、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训,指导公共客运工作等。

  二、部门基本情况

  县交通运输局共有预算单位5个,包括局机关和4个所属预算单位。编制人数115人,其中:行政编制10人、行政机关工勤编制1人、全额拨款事业编制51人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制53人;实有人数153人,其中:在职人数120人,(其中:行政人员14人、全额拨款事业人员52人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员54人;离休人员0人;退休人33人)。

  第二部分吉水县交通运输局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年县交通运输局收入预算总额2200.1万元,较上年预算安排增加了186.08万元,增减率为8.46%,主要增加原因是人员增资。其中:财政拨款收入1275.57万元;其他收入8万元;上级补助收入916.53万元。

  (二)支出预算情况

  2019年县交通运输局支出预算总额为2200.1万元,较上年预算安排增加了186.08万元,增减率为8.46%,主要增加原因是人员增资。其中:按支出经济类别划分:基本支出2200.1万元,包括工资福利支出1420.64万元、商品和服务支出446.64万元、对个人和家庭的补助支出52.64万元、其他资本性支出280.18万元。

  按支出功能分类科目划分:社会保障与就业支出91.67万元;交通运输支出2016.42万元;住房保障支出53.77万元;卫生健康支出29.82;社会保险基金支出5.35万元;其他支出3.07万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年县交通运输局财政拨款支出预算1275.57元,较上年增加87.86万元,增减率为6.89%,主要增加原因是人员增资。其中:经费拨款(补助)支出576.43万元、上级财政转移支付收入支出578.87万元、纳入预算管理非税收入成本性支出120.27万元、具体支出情况是:社会保障与就业支出87.12万元;交通运输支出1143.33万元;住房保障支出11.47万元;卫生健康支出25.52万元;社会保险基金支出5.06万元;其他支出3.07万元。

  (四)政府性基金情况

  2019年县交通运输局无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年一般公共预算机关运行经费375.02万元,与2018年一般公共预算机关运行经费减少6.76万元,增减率为1.8%其中:办公费29.8万元、印刷费12.5万元、咨询费4万元、水费2.2万元、电费9万元、邮电费10.8万元、取暖费8.79万元、差旅费30万元、维修(护)费27.08万元、会议费4万元、培训费3.8万元、公务接待费64万元、劳务费28.96万元、委托业务费7万元、工会经费38.56万元、福利费16.21万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用16.02万元、税金吉附加费用1万元、其他商品和服务支出37.3万元。

  (六)政府采购情况

  2019年度县交通运输局政府采购预算总额277.18万元,其中:政府采购货物预算163.68万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算23.5万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2019年1月31日,部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车0辆,公路养护用车4辆,公路工程用车1辆,执法执勤用车5辆。单价50万元(含50万元)以上通用设备0台(套),分别为。单价100万元(含100万元)以上专用设备0台(套),分别为

  (八)绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年县交通运输局“三公”经费支出预算安排98万元:

  (一)因公出国(境)经费

  2019年县交通运输局无出国(境)预算安排。

  (二)公务接待费费

  2019年县交通运输局公务接待费预算安排74万元,与2018年县交通运输局接待费预算安排持平,其中:县交通局机关接待费预算安排42万元,县运管所20万元,县公路所12万元。

  (三)公务用车运行维护费和公务用车购置

  2019年县交通运输局公务用车运行维护费预算安排24万元,比2018年减少了11.5万元,其中:县交通局机关公务用车运行维护费预算安排0万元,县运管所24万元,县公路所0万元。

  第三部分吉水县交通运输局2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  三、“三公”经费

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  四、机关运行经费

  机关运行经费为各部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年县交通运输局部门预算表.xls

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