吉水县工信局2019年部门 预算编制说明
2019-03-29 14:57:33 来源:本站 作者: 点击数:
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  目

  第一部分吉水县工信局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分吉水县工信局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019“三公”经费预算情况说明

  第三部分吉水县工信局2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分名词解释

  第一部分吉水县工信局概况

  一、主要职责

  县工信委是主管全县工业和信息化工作的县政府组成部门,主要职责是:(一)监测分析工业、中小企业和非公经济运行态势,协调经济运行中的有关问题并提出建议;(二)组织实施工业和信息化法规政策,并对执行情况进行监督检查。收集、整理、分析和发布经济信息,统筹推进全县信息化工作;(三)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,指导企业技术改造、技术创新和技术进步,协调解决企业融资有关问题;(四)承担电力行政管理职责,负责电力行政执法和执法监督工作,协调解决电力运行中的问题

  二、部门2019年主要工作任务

  县工信委2019年的主要工作任务是:在县委县政府的正确领导下,在上级业务主管部门的指导下,继续深入实施“工业崛起”发展战略,大力开展“产业集聚年”活动,在产业规模、内涵、功能三个方面,努力实现主导产业规模快速壮大,集聚发展水平明显提升,支持配套能力不断增强,企业帮扶质量持续提高。

  三、部门基本情况

  县工信委共有预算单位1编制人数32人,其中:行政编制21人、全额拨款事业编制8人、自收自支事业编制3人;实有人数69人,其中:在职人数20人,包括行政人员13人、全额拨款事业人员5人、自收自支事业人员2人;退休人49人。

  第二部分吉水县工信局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2018年吉水县工信委收入预算总额为330.52万元,同比增长13.97%,主要原因是人员正常增资,其中:财政拨款收入200.28万元,上年结余130.24万元。

  (二)支出预算情况

  2018年吉水县工信委支出预算总额为330.52万元,同比增长13.97%,主要原因是人员正常增资。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出330.52万元,占支出预算的100%。包括工资福利支出168.87万元,占支出预算的51.09%、商品和服务支出31.41万元,占支出预算的9.5%其他资本性支出116.24万元,占支出预算的35.17%

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出330.52万元

  按支出经济分类划分:包括工资福利支出168.87万元,占支出预算的51.09%、商品和服务支出31.41万元,占支出预算的9.5%其他资本性支出116.24万元,占支出预算的35.17%

  (三)财政拨款支出情况

  2018年吉水县工信委财政拨款支出预算200.28万元。占支出总预算的100%。

  (四)政府性基金情况

  20174月我县正式取消墙体革新收费。2018没有政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  工信委机关运行经费中重要事项需要说明的有:22018年公务接待预算安排18.8万元,较去年下降1.01%。其中:工信委机关8.85万元,产业办9.95万元。

  (六)政府采购情况

  工信委2018政府采购预算8万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2019年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。单价50万元(含50万元)以上通用设备0台(套),分别为单价100万元(含100万元)以上专用设备0台(套),分别为

  (八)绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年我委“三公”经费支出预算安排18.8万元:

  1、因公出国(境)经费

  2019年我委无出国(境)预算安排。

  2、公务接待费费

  2019年公务接待费18.8万元。其中:工信委机关8.85万元,产业办9.95万元。

  3、公务用车运行维护费和公务用车购置

  2017年公务用车改革,2019年公车运行费用没有预算

  第三部分吉水县财政局2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  三、“三公”经费

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  四、机关运行经费

  机关运行经费为各部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开表(市县)(吉水县.无功能科目)_2019-01-31.xls

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