吉水县卫生健康委员会2019年部门 预算草案编制说明
2019-03-29 15:03:56 来源:本站 作者: 点击数:
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  目

  第一部分吉水县卫生健康委员会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分吉水县卫生健康委员会2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019“三公”经费预算情况说明

  第三部分水县卫生健康委员会2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分名词解释

  第一部分吉水县卫生健康委员会概况

  一、部门主要职责

  吉水县卫生健康委员会是主管吉水县卫生健康工作的县政府组成部门,主要职责是:

  (一)贯彻执行国家和省、市、县有关卫生和健康、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。拟订卫生和健康及促进中医药事业发展的规划及政策措施。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和健康服务资源配置,负责全县并指导乡镇做好卫生和健康规划的编制和实施。

  (二)负责疾病预防控制及卫生和健康应急处置工作。组织制定实施疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控和干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置,发布突发卫生事件应急处置信息。

  (三)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。贯彻执行国家药物政策,执行国家基本药物制度,组织实施国家基本药物目录,参与拟订基本药物的采购、配送、使用措施。制定并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施卫生专业技术人员职业标准和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关工作。

  (四)负责卫生和健康的规范和层级执法监督工作。按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、母婴保健和健康管理,承担组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治的监督管理,整顿和规范医疗服务市场。组织开展食品安全风险监测。负责全县防烟草危害工作的组织协调。

  (五)负责深化医药卫生体制改革。研究提出深化医疗卫生体制改革措施的建议,组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  (六)负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。协调落实国家、省、市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施,完善中医预防、保健和医疗服务体系;协调医疗、研究机构的中西医结合工作。

  (七)负责组织推进卫生和健康服务信息化建设。参与全县人口基础信息库建设,完善全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库建设体系,推进区域内卫生和健康资源整合及资源服务信息共享,配合开展云医疗建设和服务。指导卫生和健康服务机构有效开展公共卫生、基本医疗和健康服务。

  (八)负责指导乡镇卫生和健康工作。负责拟订并组织实施基层卫生和健康育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和健康、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  (九)依法管理计划生育技术服务工作。组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。推动实施计划生育的生殖健康促进计划,负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定管理工作。依法规范计划生育技术和药具管理工作。负责出生人口性别比的综合治理工作。

  (十)负责组织指导流动人口计划生育服务工作。制定并组织实施流动人口计划生育服务管理规划和制度,协调建立流动人口卫生和健康公共服务工作机制。

  (十一)负责开展卫生和健康科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。组织拟订卫生和健康科技发展规划,组织实施卫生和健康相关科研项目。组织开展继续医学教育及指导各类卫生和健康技术人员的岗位培训。承担卫生和健康宣传、健康教育和健康促进等工作。组织卫生和健康对外交流合作与卫生援外工作。

  (十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  (一)部门单位构成

  县卫健委机关及所属单位共有预算单位共30个,包括卫健委机关和29属预算单位主要有18所乡镇卫生院、人民医院、中医院、妇幼保健健康服务中心、红十字会医院、疾控中心、卫生和计划生育综合监督、皮肤病所、爱生运动公室、人才培训中心、乡镇计生办、流动人口管理站

  (二)人员构成

  县卫健委机关及所属单位人员编制人数1439人,其中:行政编制25人、全额拨款事业编制192人、差额补助事业编制1219人、自收自支事业编制3人;实有人数1674人,其中:行政人员17人、全额拨款事业人员140人、差额补助事业人员1005人、自收自支事业人员1人离休人员1人,退休人464遗属人员46人

  第二部分吉水县卫生健康委员会2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019卫生健康委员会收入预算总额59972.71万元,较上年预算收入增加10872.1万元,增减率为22.14%,主要原因是人员正常增资、医疗业务成本的增加和县幼保健健康服务中心整体搬迁其中:财政拨款收入9273.41万元,占收入预算总额的15.46%,事业收入50602.5万元,占收入预算总额84.38%,其他收入96.8万元,占收入预算总额0.16%

  (二)支出预算情况

  2019卫生健康委员会支出预算总额为59972.71万元,较上年预算安排增加10872.1万元,增减率为22.14%,主要原因是人员正常增资、医疗业务成本的增加和县幼保健健康服务中心整体搬迁

  1、按支出项目类别划分:基本支出57527.82万元,占支出预算总额的95.92%,包括工资福利支出17757.26万元、商品和服务支出27038.55万元、对个人和家庭的补助支出1548.36万元其他资本性支出11183.65万元项目支出2444.89万元,占支出预算总额的4.08%。

  按支出功能分类科目划分:社会保障和就业1032.95万元,占支出预算总额的1.72%;卫生健康支出58169.06万,占支出预算总额的96.99%住房保障支出770.7万元,占支出预算总额的1.29%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出18799.76万元占支出预算总额的31.35%;商品和服务27953.05万元占支出预算总额的46.61%;对个人和家庭的补助支出1548.36占支出预算总额的2.58%;其他资本性支出11671.54万元占支出预算总额的19.46%。

  (三)财政拨款支出情况

  1.2019年卫生健康委员会财政拨款支出预算9273.41万元,较上年预算安排增加1038.19万元,增减率为12.61%,主要原因是人员正常增资和县幼保健健康服务中心整体搬迁具体支出情况是社会保障和就业383.55万元,占支出预算总额的4.14%;医疗卫生与健康8662.34万元,占支出预算总额的93.41%;住房保障支出227.52万元,占支出预算总额的2.45%。

  (四)政府性基金情况

  2019年卫生健康委员会无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年一般公共预算机关运行经费192.02万元,与2018年一般公共预算机关运行经费减少14.33万元,增减率为6.94%其中:办公费9万元、印刷费8万元、水费3万元、电费8万元、取暖费4万、邮电费15万元、差旅费20万元、维修(护)费4万元、会议费5万元、培训费8万元、公务接待费35万元、专用材料费2万元、劳务费10万元、工会经费10万元、其他交通费18万元、、其他商品和服务支出33.2万元。

  (六)政府采购情况

  2019年度卫生健康委员会政府采购预算总额616.35万元,其中:政府采购货物预算616.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年8月31日,部门共有车辆29辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车17辆。单价50万元(含50万元)以上通用设备11台(套),分别为11套电梯

  。单价100万元(含100万元)以上专用设备0台(套),分别为

  (八)绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年卫生健康委员会“三公”经费支出预算安排264万元:

  (一)因公出国(境)经费

  2019年卫生健康委员会无出国(境)预算安排。

  (二)公务接待费费

  2019年卫生健康委员会公务接待费预算安排237.95万元,与2018年卫生健康委员会接待费预算减少6.44万元,降低2.64%,其中:县卫健委机关接待费预算安排35万元,下属单位接待费预算安排202.95万元。

  (三)公务用车运行维护费和公务用车购置

  2019年县卫健委公务用车运行维护费和公务用车购置26.05万元其中卫健委机关零预算,卫健委所属事业单位公务车(全部为医疗救护车)运行维护预算安排26.05万元,比上年降低4.48万元,降低14.67%。

  第三部分吉水县卫生健康委员会2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  三、“三公”经费

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  四、机关运行经费

  机关运行经费为各部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年卫计部门预算公开表(卫健委).xls

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