吉水县妇联2019年部门 预算编制说明
2019-03-29 15:22:24 来源:本站 作者: 点击数:
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  目

  第一部分吉水县妇联概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分吉水县妇联2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分水县妇联2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分名词解释

  第一部分吉水县妇联概况

  一、部门主要职责

  吉水县妇联是代表和维护妇女权益,促进男女平等地党的群团组织。

  主要职责是:认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律法规;宣传有关法律法规,依法维护妇女儿童的合法权益;认真接待和受理妇女群众的来信来访案件;加强对妇女群众思想教育,提倡“四自”精神;普及家庭教育知识,开展“平安家庭”创建活动。

  二、部门基本情况

  县妇联共有预算单位1个,编制人数6人,其中:行政编制5人、全额拨款事业编制1人;实有人数5人,其中:在职人数5人,包括行政人员4人、全额拨款事业人员1人;退休人员4人。

  第二部分吉水县妇联2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年吉水县妇联收入预算总额为82.60万元,较上年预算收入增加13.73万元,增减率为16.62%,主要原因是人员增加了一个,妇女儿童专项经费按照人均一元钱正常增加了,其中:财政拨款收入82.60万元,占收入预算总额的100%。

  (二)支出预算情况

  2019年县妇联支出预算总额为82.60万元,较上年预算安排增加13.73万元,增减率为16.62%,主要原因是人员增加了,妇女儿童专项经费增加了。

  按支出项目类别划分:基本支出82.60万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出54.96万元,商品和服务支出20.54万,对个人和家庭的补助支出4.10万,资本性支出3万元。

  按支出功能分类科目划分:一般公共服务70.32万元,占支出预算总额的85.13%;社会保障和就业6.52万元,占支出预算总额的7.89%;医疗卫生支出1.85万,占支出预算总额的2.24%;住房保障支出3.91万元,占支出预算总额的4.74%。

  按支出经济分类划分:工资福利支出54.96万元,占支出预算总额的66.54%;商品和服务支出20.54万元,占支出预算总额的24.87%;对个人和家庭的补助支出4.10万元,占支出预算总额的4.96%;其他资本性支出3万元,占支出预算总额的3.63%。

  (三)财政拨款支出情况

  2019年县妇联财政拨款支出预算82.60万元,较上年预算安排增加13.73万元,增减率为16.62%,主要原因是人员增加了,妇女儿童专项经费增加了。具体支出情况是一般公共服务70.32万元,社会保障和就业6.52万元,医疗卫生支出1.85万,住房保障支出3.91万元。

  (四)政府性基金情况

  2019年县妇联无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年一般公共预算机关运行经费20.54万元,与2018年一般公共预算机关运行经费减少7.81万元,增减率为38.02%。其中:办公费2.30万元、印刷费1.54万元、水费0.24万元、电费0.24万元、邮电费1.50万元、取暖费0.22万元,差旅费3.00万元、维修(护)费0.10万元,会议费1.00万元,培训费0.60万元,公务接待费0.60万元、劳务费1万元、工会经费1.8万元、福利费0.50万元,其它交通补贴3.40万元、其他商品和服务支出2.50万元。

  (六)政府采购情况

  2019年度县妇联政府采购预算总额3万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2019年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。单价50万元(含50万元)以上通用设备0台(套),分别为。单价100万元(含100万元)以上专用设备0台(套),分别为

  (八)绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年县妇联“三公”经费支出预算安排0.6万元:

  (一)因公出国(境)经费

  2019年县妇联无出国(境)预算安排。

  (二)公务接待费费

  2019年县妇联公务接待费预算安排0.6万元,与2018年县财政局接待费预算安排持平。

  (三)公务用车运行维护费和公务用车购置

  2019年县妇联公务用车运行维护费和公务用车购置无预算安排。

  第三部分吉水县妇联2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  三、“三公”经费

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  四、机关运行经费

  机关运行经费为各部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年县妇联预算公开表.xls

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