城市管理局2018年度部门决算目录
2019-09-30 16:13:40 来源:活力吉水 作者: 点击数:
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2018年部门决算



单位公章:城市管理局

报送日期:2019年9月27日

单位负责人(签章):

财务负责人(签章): 经办人(签章):


城市管理局2018年度部门决算

目 录

第一部分 城市管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度城市管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度城市管理局部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城市管理局部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市城市管理和行政执法的法律法规、政策、规划和标准;组织起草我县城市管理和行政执法规范性文件。

(二)负责全县城市管理工作的行业指导;拟订相关政策、规划和标准并组织实施。

(三)负责全县城市管理工作的监督、检查、考核;负责中心城区和县直有关部门、单位城市管理常态长效工作考核。

(四)指导全县城市管理公共服务领域推行政府购买服务,制定服务外包企业备案制度,建立绩效考核、评价、淘汰机制。

(五)指导全县城市管理行政执法,开展行政执法监督,对重大复杂及乡镇跨区域的城市管理违法违规案件进行督办、查办。

(六)负责数字化城市管理监督指挥平台的建设运行。

(七)指导全县生活垃圾分类和无害化处理;指导各乡镇环卫基础设施建设;负责县级生活垃圾、餐厨垃圾处理设施的建设、运营和行业监管。

(八)负责中心城区园林绿化、路灯照明、景观亮化、市政公用设施的建设、城市燃气经营管理和行政审批、行政执法;负责中心城区污水处理、污泥处理以及黑臭水体整治;负责中心城区环卫基础设施、园林绿化、照明亮化、市政公用设施等建设工程的综合验收;负责中心城区建筑余料余土运输、户外广告及门店招牌设置审批;负责中心城区公共自行车管理。

(九)负责中心城区市容环卫、市政公用设施等与城市管理相关的安全生产和生态环境保护监督管理。

(十)负责城区农贸市场行业监督管理,参与农贸市场的规划布局,做好市场培育发展、建设的管理服务。

(十一)负责城市管理人才队伍建设,做好执法队伍人才培养,提升执法水平。

(十二)承担城市管理行业安全生产监管责任,负责做好城市管理安全生产宣传及警示教育工作。

(十三)负责县城市管理委员会办公室日常工作。

(十四)完成县委县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个,包括:城市管理局机关、城市综合执法大队、环卫所。

本部门2018年年末编制人数 88人,其中行政编制1人,事业编制87人;年末实有人数123人,其中在职人员88人,离休人员0人,退休人员 35人;年末学生人数0人。

第二部分 2018年度部门决算表

(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计10495.60万元,较2017年增加4860.83万元,增长86.26%;主要原因是:2018年城管局承担的主要城市基础设施建设任务增加,相应的基础设建设费用也增加;2018年市政园林零星工程项目增加,相应的市政园林管护费也增加;2018年8月开始18个乡镇、工业园区、金滩新区、水域以及城区背街小巷的环卫外包购买服务费都在城管局列支;2018年县城城区环卫清扫保洁面积增加了,相应的环卫外包购买服务费较2017年也有所增加。2018年城管局承担创建省级文明城市和2018年创建国家卫生城市的部分工作,相应的经费也有所增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 6953.41万元,占66.25%;事业收入0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占0%;其他收入3542.19万元,占33.75%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计10495.60万元,其中本年支出合计10495.60万元,较2017年增加4860.83万元,增长86.26%,主要原因是:2018年城管局承担的主要城市基础设施建设任务增加,相应的基础设建设费用也增加;2018年市政园林零星工程项目增加,相应的市政园林管护费也增加;2018年8月开始18个乡镇、工业园区、金滩新区、水域以及城区背街小巷的环卫外包购买服务费都在城管局列支;2018年县城城区环卫清扫保洁面积增加了,相应的环卫外包购买服务费较2017年也有所增加。2018年城管局承担创建省级文明城市和2018年创建国家卫生城市的部分工作,相应的支出也有所增加。

本年支出的具体构成为:基本支出3381.95万元,占32.22 %;项目支出7116.65万元,占67.78%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为10495.60万元,决算数为10495.60万元,完成年初预算的100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 2668.28万元,决算数为 2668.28万元,完成年初预算的100%。

(二)节能环保支出年初预算数为33.63万元,决算数为33.63万元,完成年初预算的100%。

(三)城乡社区支出年初预算数为7793.69万元,决算数为7793.69万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10495.60万元,其中:

(一)工资福利支出714.52万元,较2017年减少66.59万元,下降8.53%,主要原因是:2018年有人员调出和在职人员退休。

(二)商品和服务支出2245.13万元,较2017年增加223.07万元,增长11.03%,主要原因是:2018年城区新增路段增加,环卫所城区清扫保洁面积相应增加,所以环卫外包购买服务费较2017年也有所增加。

(三)对个人和家庭补助支出218.83万元,较2017年增加96.39万元,增长78.72%,主要原因是:2018年发放奖金金额增加。

(四)资本性支出202.04万元,较2017年增加112.73万元,增长126.22%,主要原因是:2018年环卫所新增5个垃圾压缩桶合计金额99.4万元和1辆45.6万的车厢可卸式垃圾车;2018年城管大队新增两辆执法执勤车合计金额25.95万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51万元,决算数为26.74万元,完成预算的52.43%,决算数较2017年增加3.2万元,增长11.97%,其中:

因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为22万元,决算数为20.57万元,完成预算的93.5 %,决算数较2017年增加1.17万元,增长6.0%。2018年决算数较2018年年初预算数减少主要原因是:严格控制了公务招待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.17万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为29万元,决算数为6.17万元,完成预算的 21.28%,决算数较2017年增加2.03万元,增长49.03%。2018年决算数较2018年年初预算数减少主要原因是:严格控制了公务用车维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出495.81万元,较年初预算数增加495.81万元,增长100 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 3640.64万元,其中:政府采购货物支出266.95万元、政府采购工程支出2773.69万元、政府采购服务支出600万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,公务用车3辆、执法执勤用车5辆、其他用车9辆,其他用车主要是市政园林环卫作业车;单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

预算绩效情况说明

本部门2018年度还未开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的财政资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项

收入,包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受

政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,

在基本支出之外发生的支出。

经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动而发生的支出。

(三)“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用一

般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国

(境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含

外事接待)支出。

(四)机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2018年吉水县城市管理局决算公开表.XLS

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