吉水县住房和城乡建设局部门2018年度部门决算 目 录
2019-09-30 10:01:22 来源:本站 作者: 点击数:
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吉水县住房和城乡建设局部门2018年度部门决算

目 录

第一部分 吉水县住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉水县住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职能

1、基本职能:其主要职责:根据县委、县政府有关文件规定,县住建局是主管住房和城乡建设工作的县政府组成部门,主要职能是:

(一)贯彻执行国家、省关于城乡规划建设事业的方针政策和法律、法规;制定相关的发展战略、中长期规划、改革方案,并组织实施。

(二)负责全县区域规划、城市规划、村镇规划、城市雕塑和城市勘察、市政设计测量、城市地下空间开发利用工作。依法组织编制、修订和实施县域内城镇体系规划、中心城区总体规划、近期建设规划、控制性详细规划;指导督促各有关部门编制专业规划;参与土地利用总体规划的审查,负责中心城区收储、出让土地的规划管理工作;负责全县城乡规划建设档案管理工作;负责对全县执行规划情况监督检查。

(三)综合负责全县建筑业活动,规范建筑市场;指导和监督管理建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、工程质量与施工安全;拟定施工、建设监理、工程质量检测、建材质量检测和相关社会中介组织管理的办法并监督实施;负责中心城区及其它已报批建筑施工许可管理。

(四)负责全县建设工程的勘察、设计、咨询行业管理;负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理;指导建筑智能化工作;管理全县建设工程抗震设防工作,监督管理城乡及工业与民用建筑抗震设计规范实施、抗震设计和施工。

(五)承担全县建设工程安全监督管理工作。参与处理工程建设中出现的重大质量、安全问题和事故。

(六)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。负责房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介机构(房产评估、房产测绘、房产交易中介等)监督管理,推行城镇住房制度改革工作。核发《商品房预售许可证》;负责房屋交易网签备案、新建商品房预售资金监管、存量房屋交易审核、公有住房出售、房屋租赁登记、房屋测绘、房屋面积核定工作;协助有关部门查处房地产市场违法案件;负责城市房屋安全技术鉴定的组织管理,制订房屋安全技术规范管理制度和对危旧房屋的安全检查工作。

(七)负责中心城区市政公用基础设施项目的综合协调工作,承担编制中心城区市政公用基础设施项目中长期规划和年度实施计划,负责组织检查项目计划任务执行情况。

(八)指导全县村镇规划建设管理工作。拟定小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导村镇规划的编制、农村住房建设及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作,指导全县重点镇、示范镇建设。

(九)制定全县规划建设行业科技发展规划和技术进步政策;组织新产品、新技术、新工艺、新材料的鉴定、转化和推广应用。

(十)负责制定行业教育和人才培养规划并指导实施;负责全县建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育工作;负责本系统智力引进工作。

(十一)负责全县城乡规划建设行业各类资源、执(从)业资格的审批、审核报批和管理;依法对县城规划区各项建设用地、建筑工程、市政工程、管线工程等核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》。

(十二)承办县政府交办的其他事项

2、机构设置:吉水县住房和城乡建设局共有预算单位3个,包括局机关及2个所属预算单位:吉水县房地产管理局和吉水县房改办。

局机关内设置综合股、规划股、城市建设股、村镇建设股、建筑业管理股、计划财务股、法制股。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:吉水县住房和城乡建设局、吉水县房地产管理局、吉水县住房制度改革办公室。

本部门2018年年末编制人数 168人,其中行政编制 12人,事业编制 156人;年末实有人数215人,其中在职人员 174人,离休人员 0人,退休人员 41 人;年末学生人数 0 人。

第二部分 2018年度部门决算表

见附表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计8591.86万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年减少399.52万元,下降4.44 %;本年收入合计8591.86万元,较2017年减少399.52万元,下降4.44 %,主要原因是:房地产管理局依据吉水县府办字[2016]112号用于购房契税奖励款本年度未发生支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入8591.86万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计8591.86万元,其中本年支出合计8591.86万元,较2017年减少399.52万元,下降4.44 %,主要原因是:房地产管理局依据吉水县府办字[2016]112号用于购房契税奖励款本年度未发生支出。

本年支出的具体构成为:基本支出1759.34万元,占20.48%;项目支出6832.51万元,占79.52%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2566.72万元,决算数为8591.86万元,完成年初预算的 334.74%。年初只安排了人员经费和公务经费预算,根据政府抄告单追加预算用于局机关城市建设工程项目款和房屋征收与补偿办公室用于各项目工程款及拆迁安置补偿款。

其中:

一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为719.57万元,完成年初预算的100%,主要原因是年初预算用社会保障和就业功能科目支出240.89万元和医疗卫生与计划生育功能科目支出59.39万元。

城乡社区支出年初预算数为2165.06万元,决算数为7857.29万元,完成年初预算的362.91%,主要原因是:年初只安排了人员经费和公务经费预算,根据政府抄告单追加预算用于局机关城市建设工程项目与房屋征收与补偿办公室用于用于各项目工程款及拆迁安置补偿款5004.34万元;其中上下老街拆迁安置补偿款3273.33万元、墨潭风光带拆迁安置补偿款82.02万元、金滩新区路网建设拆迁安置补偿款285.55万元、三大涉江项目工程款904.52万元。

住房保障支出年初预算数为101.38万元,决算数为15万元,完成年初预算的14.80%,主要原因是:年初预算用于局机关人员住房公积金预算支出,而决算支出15万元用于其他资本性支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1759.34万元,其中:

(一)工资福利支出1367.42万元,较2017年增加150.12万元,增长12.33%,主要原因是:人员工资按文件调标增资和 2017年度基本养老保险缴费未支付留余本年度做支出故本年度工资福利费用支出相应增加。

(二)商品和服务支出297.52万元,较2017年增加19.13万元,增长6.87%,主要原因是:本年度局机关城市建设工程项目增加和“双创”志愿者服务执勤工作需要及扫黑除恶宣传工作需要故本年度用于行政机关公务费用相应增加。

(三)对个人和家庭补助支出84.43万元,较2017年减少2757.11万元,减少97.03%,主要原因是:房地产管理局依据吉水县府办字[2016]112号用于购房契税奖励本年度未发生支出,故本年度对个人和家庭补助支出减少。

(四)其他资本性支出9.97万元,较2017年增加9.97万元,增加100%,主要原因是:2017办公设备购置和其他资本性支出都用于项目上做支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为55.5万元,决算数为45.11万元,完成预算的81.28%,决算数较2017年减少5.7万元,下降11.22%,其中:住建局公务接待费29.86万元;房地产管理局公务招待费15.00万元;房改办公务招待费0.25万元。本年度“三公”经费支出较上年减少:严格按照八项规定要求执行公务招待标准、本年度房地产管理局公务用车改革,故“三公”经费支出减少。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:

(二)公务接待费支出年初预算数为55.5万元,决算数为45.11万元,完成预算的81.28%,决算数较2017年减少5.7万元,下降11.22%。主要原因是:严格按照八项规定要求执行公务招待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少5万元,下降100%。主要原因是:房地产管理局公务用车改革,故本年度公务用车运行维护费支出减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出297.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加19.13万元,增加6.87%,主要原因是:本年度局机关城市建设工程项目增加所需费用也增加和“双创”志愿者服务执勤工作需要及扫黑除恶宣传工作需要故本年度用于行政机关公务费用相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额953.57万元,其中:政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出943.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效情况开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

此项工作暂无开展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

此项工作暂无开展

第四部分 名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的财政资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项

收入,包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

(二)支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,其中购房补帖由房地产管理局依据吉水县府办字[2016]112号用于购房契税奖励。

项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。

(三)“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

(四)机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年吉水县住房和城乡建设局(0148205017).XLS

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