吉水县老年体协部门2018年度部门决算 目 录
2019-09-30 15:25:42 来源:本站 作者: 点击数:
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吉水县老年体协部门2018年度部门决算

目 录

第一部分 老年体协部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉水县老年体协概况

一、部门主要职能

县老年体协主要职责是:贯彻党中央、国务院有关老年体育工作的方针政策和上级指示、决议,结合本县实际组织开展体育工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:吉水县老年人体育协会,吉水县老年人钓鱼协会,吉水县老干部发挥作用协会。本部门2018年年末编制人数2人,其中事业编制2人,其中在职人员1-11月份1人,12月份末0人。

第二部分 2018年度部门决算表

见附表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计55.57 万元,其中年初结转和结余4.29万元;本年收入合计51.28万元,较2017年减少3.07 万元,下降5.6 %,主要原因是:其他收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入47.68万元,占92.9%;其他收入3.6万元,占7.1 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计55.57万元,其中本年支出合计 49.1万元,较2017年减少3.6万元,下降6.8 %,主要原因是:活动开支减少;年末结转和结余6.47万元,较2017年增加2.18万元,增长50.8 %,主要原因是:活动开支减少。

本年支出的具体构成为:基本支出49.1万元,占100%;项目支出 万元,占 %;经营支出 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 万元,占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为35.6万元,决算数为49.1万元,完成年初预算的137.9%。其中:

(一)、文化体育与传媒支出年初预算数为31.58万元,决算数为49.1万元,完成年初预算的152.3%,主要原因是:运动会经费未列入年初预算。

(二)公共安全支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:

(一)工资福利支出10.56 万元,较2017年减少5.01万元,下降32.2 %,主要原因是:人员减少和调出1人。

(二)商品和服务支出37.54万元,较2017年增加16.97万元,增长82.5 %,主要原因是:运动会经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2017年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:……。

(四)资本性支出 万元,较2017年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.9万元,决算数为0.38万元,完成预算的42.2 %,决算数较2017年减少0.01万元,下降2.5 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少) 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.9万元,决算数为 0.38万元,完成预算的42.2%,决算数较2017年减少0.01万元,下降2.5 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:压缩开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少) 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少) 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出37.54万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加28.92万元,增长40.6 %,主要原因是:运动会经费未列入年初预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,公务用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位还未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

(一)收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的财政资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项

收入,包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受

政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,

在基本支出之外发生的支出。

经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动而发生的支出。

(三)“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用一

般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国

(境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含

外事接待)支出。

(四)机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

老年体协2018年部门决算公开表.xls

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