县老年体协2016年部门决算
2017-09-30 10:02:35 来源:本站 作者: 点击数:
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​  目

  第一部分老年体协概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分老年体协2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  第三部分老年体协2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

  第一部分老年体协概况

  一、部门主要职能

  1.县老年体协主要职责是:贯彻党中央、国务院有关老年体育工作的方针政策和上级指示、决议,结合本县实际组织开展体育工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:吉水县老年人体育协会,吉水县老年人钓鱼协会,吉水县老干部发挥作用协会

  第二部分老年体协2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2016年度收入总计37.2338万元

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入37.2338万元,占100%。较上年增长85%,主要原因是:班子进行了换届;通关过公开招聘,增加了一名工作人员。

  二、支出决算情况说明

  本部门2016年度支出总计37.2338万元

  本年支出的具体构成为:基本支出37.2338万元,占100%。较上年增长85%,主要原因是:班子进行了换届;通关过公开招聘,增加了一名工作人员。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为16.1045万元,决算数为37.2338万元,完成年初预算的231%,主要原因是:班子进行了换届,增加了1名在编工作人员

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为16.1045万元,决算数为37.2338万元,完成年初预算的231%。

  按经济分类科目分:工资福利支出12.1748万元,较上年增长37%,主要原因是:增加了1名在编工作人员;商品和服务支出21.7196万元,较上年下降5%,主要原因是:单位厉行节约;对个人和家庭补助支出1.0543万元,较上年增长120%,主要原因是:增加了1名在编工作人员

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费2.2641万元,较上年下降31%,主要原因是:节能举措的落实,印刷成本的降低。其中:办公费1.0793万元,印刷费0.4134万元,水费0.1766万元,电费0.3150万元,邮电费0.2798万元

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为0.9万元,决算数为0.675万元,完成预算的75%,决算数较上年下降0.17%,其中:

  公务接待费支出年初预算数为0.9万元,决算数为0.675万元,完成预算的75%,决算数较上年下降0.17%。

  六.关于政府采购支出说明。本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

  名词解释

  (一)收入科目

  财政拨款收入:指财政当年拨付的财政资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得

  的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

  展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

  收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项

  收入,包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款

  收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安

  排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位

  当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

  基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

  规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受

  政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  支出科目

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

  生的人员支出和公用支出。

  项目支出:是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标,

  在基本支出之外发生的支出。

  经营支出:是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

  展非独立核算经营活动而发生的支出。

  (三)“三公”经费

  纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用一

  般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

  运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国

  (境)的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用

  车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

  及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

  用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含

  外事接待)支出。

  (四)机关运行经费

  为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第三部分××部门2016年部门决算表

    附:2016年度部门决算公开表.xls

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