吉水县老年体协2018年部门 预算编制说明
2018-02-22 11:37:37 来源: 作者: 点击数:
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第一部分 吉水县老年体协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  吉水县老年体协2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  吉水县老年体协2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

 

第一部分 吉水县老年体协概况

 

一、部门主要职责

县老年体协主要职责是:贯彻党中央、国务院有关老年体育工作的方针政策和上级指示、决议,结合本县实际组织开展体育工作。县老年体协2018年的主要工作任务是:继续抓好老年体育和老年体育科普工作;承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

县老年体协共有预算单位1个。编制人数2人,全额拨款事业编制2人;实有人数2人,其中:在职人数2人,全额拨款事业人员2人。

 

第二部分 吉水县老年体协2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县老年体协收入预算总额35.6084万元,较上年预算收入增加6.63万元,增减率为18.6%,主要原因是工作任务增加,参加上级比赛增多,其中:财政拨款收入35.6084万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2018年县老年体协支出预算总额为35.6084万元,较上年预算安排增加6.63万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出35.6084万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出25.5956万元、商品和服务支出8.62万元、资本性支出1.3928万元。

按支出功能分类科目划分:文化体育支出31.5848万元,占支出预算总额的88.7%。社会保障和就业支出2.1177万元,占支出预算总额的5.9%;医疗卫生与计划生育支出0.6353万元,占支出预算总额的1.7%;住房保障支出1.2706万元,占支出预算总额的3.5%。

(三)财政拨款支出情况

2018年县老年体协支出预算总额为35.6084万元,较上年预算安排增加6.63万元。其中:文化体育支出31.5848万元,社会保障和就业支出2.1177万元,医疗卫生与计划生育支出0.6353万元,住房保障支出1.2706万元。

(四)政府性基金情况

2018年县老年体协无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年一般公共预算机关运行经费8.62万元,与2017年一般公共预算机关运行经费减少3.44万元,增减率为28%其中:办公费3万元、印刷费0.3万元、水费0.3万元、电费0.4万元、邮电费0.24万元、差旅费0.9万元、维修(护)费0.8万元、培训费1万元、公务接待费0.9万元、专用材料费0.2万元,劳务费0.2万元、工会经费0.38万元。

(六)政府采购情况

2018年度县老年体协政府采购预算总额0.2万元,其中:政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 

2018年县老年体协“三公”经费支出预算安排0.9万元:

(一)因公出国(境)经费

2018年县老年体协无出国(境)预算安排。

(二)公务接待费费

2018年县老年体协公务接待费预算安排0.9万元,与2017年县老年体协接待费预算安排持平。

(三)公务用车运行维护费和公务用车购置

2018年县老年体协公务用车运行维护费和公务用车购置无预算安排。

 

第三部分吉水县老年体协2018年部门预算表

 

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年老年体协预算表格.XLS

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