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2019年部门 预算编制说明

信息分类财政预决算

文件编号

公开方式主动公开

发布日期2019-07-01

公开时限常年公开

公开范围面向全社会

信息索取号D22--2019-0001

责任部门

  目

  第一部分吉水县科技局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分吉水县科技局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分吉水县科技局2019年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第四部分名词解释

  第一部分吉水县科技局概况

  一、部门主要职责

  县科技局是主管科技业务工作的县政府组成部门,主要职责是贯彻执行国家、省、市和县有关科技工作的方针、政策和法规,在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订科技发展战略、政策和规划,并组织实施组织制定全县各类科技计划和重大科技专项与工程,并指导实施,负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全县科技创新体系建设,负责全县知识产权工作负责高新技术发展及产业化工作,会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导和协调科技园区建设相关工作,组织申报、指导实施高新技术产业化重大项目,组织申报高新技术企业、高新技术产品、民营科技企业负责全县科技成果、科技奖励、技术市场工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,组织实施县科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设,制定科普工作规划,推动科普工作发展,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理,负责技术合同认定等。

  二、部门基本情况

  县科技局共有预算单位1个。编制人数13人,其中:行政编制6人、机关工勤编制1人、全额拨款事业编制6人;实有人数21人,其中:在职人数14人,包括行政人员6人、机关工勤人员1人、全额拨款事业人员7人;退休人7人。

  第二部分吉水县科技局2018年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年县科技局收入预算总额174.14万元,较上年预算收入减少16.75万元,增减率为-8.8%,主要原因是人员减少,其中:财政拨款收入174.14万元,占收入预算总额的100%。

  (二)支出预算情况

  2019年县科技局支出预算总额为174.14万元,较上年预算安排减少16.75万元,增减率为-8.8%,主要原因是人员减少。

  1、按支出项目类别划分:基本支出174.14万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出142.12万元、商品和服务支出30.05万元、对个人和家庭的补助支出0.77万元,资本性支出1.2万元;

  2、按支出功能分类科目划分:科学技术支出135.55万元,占支出预算总额的77.8%;社会保障和就业19.45万元,占支出预算总额的11.2%;医疗卫生与计划生育支出7.78,占支出预算总额的4.5%;住房保障支出11.36万元,占支出预算总额的6.5%

  3、按支出经济分类划分:基本支出174.14万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出142.12万元,占支出预算总额的81.6%;商品和服务支出30.05万元,占支出预算总额的17.3%;对个人和家庭的补助支出0.77万元,占支出预算总额的0.4%;资本性支出1.2万元,占支出预算总额的0.7%。

  (三)财政拨款支出情况

  2018年县科技局财政拨款支出预算174.14万元,较上年预算安排减少16.75万元,增减率为-8.8%,主要原因是人员减少。具体支出情况是科学技术支出135.55万元,社会保障和就业19.45万元,医疗卫生与计划生育支出7.78,住房保障支出11.36万元。

  (四)政府性基金情况

  2019年县科技局无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年一般公共预算机关运行经费30.05万元,与2018年一般公共预算机关运行经费减少0.03万元,基本与2018年持平。其中:办公费1.5万元、印刷费1万元、水费0.04万元、电费1.2万元、邮电费1万元、取暖费0.5万元、差旅费6.5万元、会议费0.6万元、培训费0.8万元、公务接待费6.79万元、劳务费0.5万元、工会经费2万元其他交通费用5.3万元、其他商品和服务支出2.32万元。

  (六)政府采购情况

  2019年县科技局政府采购预算总额1.2万元,其中:政府采购货物预算1.2万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆。单价50万元(含50万元)以上通用设备0台(套)。单价100万元(含100万元)以上专用设备0台(套)。

  (八)绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  2019年县科技局“三公”经费支出预算安排6.79万元,与2018年“三公”经费预算安排持平:

  1、因公出国(境)经费

  2019年县科技局无出国(境)预算安排;

  2、公务接待费

  2019年县科技局接待费预算安排6.79万元,与2018年接待费预算安排持平;

  3、公务用车运行维护费和公务用车购置

  2019年县科技局无公务用车运行维护费和公务用车购置无预算安排。

  第三部分吉水县科技局2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  (四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  三、“三公”经费

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  四、机关运行经费

  机关运行经费为各部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吉水县科技局2019年部门预算表.xls
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